| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 03/2025 | 0,00 | 7.119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 03/2025 | 7.119,60 | ||
| 25/03/2025 | GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 03/2025 | 7.119,60 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 7.119,60 | ||
| TOTAL | 7.119,60 | 7.119,60 | 7.119,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
