MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 1 DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
0,00
445,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
REFERENTE 1 DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
445,00
08/05/2025
REFERENTE 1 DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.- ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
445,00
13/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2025
ADEMIR JABOINSKI - 4172
445,00
TOTAL
445,00
445,00
445,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
