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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	90	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGENS
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP, NO DIA 09 DE MAIO.	0,00	322,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP, NO DIA 09 DE MAIO.	322,03
12/05/2025	DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP, NO DIA 09 DE MAIO. - ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.		322,03
13/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172			322,03
TOTAL		322,03	322,03	322,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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