| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 01/2026 | 7.546,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 01/2026 | 7.546,80 | ||
| 26/01/2026 | GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 01/2026 | 7.546,80 | ||
| 28/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2026 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 7.546,80 | ||
| TOTAL | 7.546,80 | 7.546,80 | 7.546,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
