Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF folha JUNHO |
134.301,65 |
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| 24/06/2024 |
PROVENTOS REF MES DE JUNHO/2024 |
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134.301,65 |
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| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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152,59 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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215,49 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.765,00 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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3.984,03 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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4.761,61 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.025,80 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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8.055,27 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109.341,86 |
| TOTAL |
134.301,65 |
134.301,65 |
134.301,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
