Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF folha FEVEREIRO |
109.470,46 |
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| 22/02/2024 |
PROVENTOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 |
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109.470,46 |
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| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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184,50 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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2.305,65 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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3.098,57 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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3.474,94 |
| 22/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.264,41 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 5/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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94.142,39 |
| TOTAL |
109.470,46 |
109.470,46 |
109.470,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
