Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF folha outubro |
134.522,39 |
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| 30/10/2024 |
REFERENTE FOLHA SERVIDORES INATIVOS OUTUBRO 2024 |
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134.522,39 |
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| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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216,78 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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241,33 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.486,20 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.765,00 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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5.084,69 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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5.278,18 |
| 30/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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8.071,93 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 51/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112.378,28 |
| TOTAL |
134.522,39 |
134.522,39 |
134.522,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
