Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF FOLHA maio |
163.549,25 |
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| 26/05/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
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163.549,25 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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299,76 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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322,47 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.486,20 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.897,50 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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5.281,91 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.188,41 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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8.254,18 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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9.881,21 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 23/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129.937,61 |
| TOTAL |
163.549,25 |
163.549,25 |
163.549,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
