| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo aposentadora e pensao dos servidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INATIVOS, REF FOLHA 13º | 0,00 | 80.612,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REFERENTE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INATIVOS, REF FOLHA 13º | 80.612,74 | ||
| 07/07/2025 | REF FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA | 80.612,74 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 42/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80.612,74 | ||
| TOTAL | 80.612,74 | 80.612,74 | 80.612,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
