Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS, REF FOLHA fev |
141.348,07 |
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| 27/02/2025 |
REFERENTE FOLHA FEVEREIRO 2025 |
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141.348,07 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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189,33 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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239,49 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.486,20 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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1.897,50 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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5.281,91 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.045,62 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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6.170,04 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS-INATIVOS |
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8.587,26 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 5/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111.450,72 |
| TOTAL |
141.348,07 |
141.348,07 |
141.348,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
