Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Fundo aposentadora e pensao dos servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF GRATIFICAÇÃO JETON FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
0,00 |
1.709,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF GRATIFICAÇÃO JETON FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
1.709,40 |
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| 25/09/2025 |
REF JETON FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO MES SETEMBRO/2025 |
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1.709,40 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 75/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.709,40 |
| TOTAL |
1.709,40 |
1.709,40 |
1.709,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
