| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | COMPENSACOES PREVID. COMPREV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDEN | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO COMPREV - FELIZ NATAL - COMPETENCIA 12/2025 | 749,93 | 749,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | REF. A PAGAMENTO COMPREV - FELIZ NATAL - COMPETENCIA 12/2025 | 749,93 | ||
| 28/01/2026 | REF. A PAGAMENTO COMPREV - FELIZ NATAL - COMPETENCIA 12/2025 | 749,93 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2026 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FELI - 16106 | 749,93 | ||
| TOTAL | 749,93 | 749,93 | 749,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
