Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIA DA ROSA DE PAULA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
121 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Seguridade Social IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.03.01.00.00.00 - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
PAGTO PENSAO |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAGAMENTO PENSÃO MES MARÇO/2014
BRUTO................R$ 1.147,42
BB FINANCIAMENTO.....R$ 229,78
LIQUIDO..............R$ 917,64 |
0,00 |
1.147,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2014 |
REF.PAGAMENTO PENSÃO MES MARÇO/2014
BRUTO................R$ 1.147,42
BB FINANCIAMENTO.....R$ 229,78
LIQUIDO..............R$ 917,64 |
1.147,42 |
|
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| 21/03/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
|
1.147,42 |
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| 28/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2014
MARIA DA ROSA DE PAULA - 4121 |
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1.147,42 |
| TOTAL |
1.147,42 |
1.147,42 |
1.147,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
