Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipam.Material Perman.IMPAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REF.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX3200. |
0,00 |
539,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
PREVIO
REF.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX3200. |
539,00 |
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| 22/04/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE NF DANFE Nº 004827296 |
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539,00 |
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| 22/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2014
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 2308 |
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539,00 |
| TOTAL |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
