Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
168 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA 500W 110/200V PARA USO DO IMPAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA 500W 110/200V PARA USO DO IMPAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
112,00 |
|
|
| 28/04/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE DANFE ANEXA |
|
112,00 |
|
| 29/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 168/2014
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 2308 |
|
|
112,00 |
| TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
