Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOURDES TEREZINHA GORGEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Seguridade Social IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PAGTO APOSENTADORIA |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO APOSENTADORIA MES DE ABRIL/2014
BRUTO..................R$ 2.258,01
BB FINANC..............R$ 536,80
I.R.R.F................R$ 35,27
LIQUIDO................R$ 1.685,94 |
0,00 |
2.258,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO APOSENTADORIA MES DE ABRIL/2014
BRUTO..................R$ 2.258,01
BB FINANC..............R$ 536,80
I.R.R.F................R$ 35,27
LIQUIDO................R$ 1.685,94 |
2.258,01 |
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| 22/04/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
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2.258,01 |
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| 30/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2014
LOURDES TEREZINHA GORGEN - 672 |
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2.258,01 |
| TOTAL |
2.258,01 |
2.258,01 |
2.258,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
