Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Seguridade Social IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.05.51.01.00.00 - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DOENCA |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JANETE ANTÔNIA FRA DOS SANTOS
SERVIDORA EM AUXÍLIO DOENÇA
BRUTO...............R$ 724,00
SINDISEM............R$ 4,73
TOLECOR.............R$ 7,00
BB FINANC...........R$ 251,38
IMPAS...............R$ 79,64
LIQUIDO.............R$ 381,25 |
0,00 |
724,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
JANETE ANTÔNIA FRA DOS SANTOS
SERVIDORA EM AUXÍLIO DOENÇA
BRUTO...............R$ 724,00
SINDISEM............R$ 4,73
TOLECOR.............R$ 7,00
BB FINANC...........R$ 251,38
IMPAS...............R$ 79,64
LIQUIDO.............R$ 381,25 |
724,00 |
|
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| 22/04/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
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724,00 |
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| 30/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2014
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
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724,00 |
| TOTAL |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
