Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MICHEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.34.00.00.00 - SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/BENEFICIOS |
| Natureza da despesa: |
PGTO PERICIA |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAGAMENTO PERÍCIA MÉDICA REALIZADA SERVIDOR DALTON JOÃO DOS REIS. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
REF.PAGAMENTO PERÍCIA MÉDICA REALIZADA SERVIDOR DALTON JOÃO DOS REIS. |
80,00 |
|
|
| 25/04/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
|
80,00 |
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| 28/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850234
PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014
LUIS CARLOS MICHEL - 1036 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
