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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GUERRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	220	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA
Órgão:	IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR
Unidade:	ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Atividades Administrat.do Conselho IMPAS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESTITUICAO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RPPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA FAZER ASSINATURA DIGITAL (PESSOA FÍSICA)CONFORME NF= 009423/14657/284258	0,00	409,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA FAZER ASSINATURA DIGITAL (PESSOA FÍSICA)CONFORME NF= 009423/14657/284258	409,70
22/05/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA FAZER ASSINATURA DIGITAL (PESSOA FÍSICA)CONFORME NF= 009423/14657/284258		409,70
22/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850235 PAGTO. REF. EMPENHO 220/2014 LEANDRO GUERRA - 4167			409,70
TOTAL		409,70	409,70	409,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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