Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
22/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA. |
0,00 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2014 |
REF.AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA. |
343,00 |
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| 22/05/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA. |
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343,00 |
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| 22/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2014
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - 4160 |
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343,00 |
| TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
