Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARLENE FATIMA GOERGEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
304 |
Data de lançamento: |
11/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Seguridade Social IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.01.06.00.00.00 - 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
13º SÁLARIO |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2014. |
0,00 |
777,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2014. |
777,55 |
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| 11/06/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO/2014.
LIQUIDADO POR LEANDRO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO. |
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777,55 |
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| 11/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 304/2014
MARLENE FATIMA GOERGEN - 4124 |
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777,55 |
| TOTAL |
777,55 |
777,55 |
777,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
