Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PERMANENTE CFE CONTRATO Nº001/2013
MÊS JANEIRO/2014.
BRUTO......... R$ 550,00
IRRF(1,5%).....R$ 8,25
LIQUIDO........R$ 541,75 |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PERMANENTE CFE CONTRATO Nº001/2013
MÊS JANEIRO/2014.
BRUTO......... R$ 550,00
IRRF(1,5%).....R$ 8,25
LIQUIDO........R$ 541,75 |
550,00 |
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| 10/02/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
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550,00 |
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| 10/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2014
CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL - 4135 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
