Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
700 |
Data de lançamento: |
11/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE MULTA QUANDO DO PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS (NOVEMBRO/2014) |
0,00 |
19,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2014 |
REF. PAGAMENTO DE MULTA QUANDO DO PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS (NOVEMBRO/2014) |
19,08 |
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| 11/12/2014 |
REF. PAGAMENTO DE MULTA QUANDO DO PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS (NOVEMBRO/2014)
LIQUIDADO POR LEANDRO PARA PAGAMENTO DE EMPENHO. |
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19,08 |
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| 12/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2014
INSS - 35 |
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19,08 |
| TOTAL |
19,08 |
19,08 |
19,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
