Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO GUERRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
752 |
Data de lançamento: |
24/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
BRUTO..............R$ 3.186,98
INSS...............R$ 350,56
I.R.R.F............R$ 90,43
LIQUIDO............R$ 2.745,99 |
0,00 |
3.186,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
BRUTO..............R$ 3.186,98
INSS...............R$ 350,56
I.R.R.F............R$ 90,43
LIQUIDO............R$ 2.745,99 |
3.186,98 |
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| 24/12/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
BRUTO..............R$ 3.186,98
INSS...............R$ 350,56
I.R.R.F............R$ 90,43
LIQUIDO............R$ 2.745,99
LIQUIDADO POR LEANDRO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO. |
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3.186,98 |
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| 24/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2014
LEANDRO GUERRA - 4167 |
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3.186,98 |
| TOTAL |
3.186,98 |
3.186,98 |
3.186,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
