Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
24/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Seguridade Social IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.05.51.01.00.00 - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DOENCA |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JANETE SAGGIN
REF. PAGAMENTO SERVIDORA EM AUXÍLIO DOÊNÇA MES DE FEVEREIRO/2014.
BRUTO..................R$ 1.338,66
SINDISEM...............R$ 9,56
SEGURO TOLEDO..........R$ 27,50
IMPAS..................R$ 147,25
LIQUIDO................R$ 1.154,35 |
0,00 |
1.338,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2014 |
JANETE SAGGIN
REF. PAGAMENTO SERVIDORA EM AUXÍLIO DOÊNÇA MES DE FEVEREIRO/2014.
BRUTO..................R$ 1.338,66
SINDISEM...............R$ 9,56
SEGURO TOLEDO..........R$ 27,50
IMPAS..................R$ 147,25
LIQUIDO................R$ 1.154,35 |
1.338,66 |
|
|
| 24/02/2014 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO |
|
1.338,66 |
|
| 27/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
|
|
1.338,66 |
| TOTAL |
1.338,66 |
1.338,66 |
1.338,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
