| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA | ||||
| Órgão: | IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Administrat.do Conselho IMPAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUICAO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 13° TREINAMENTO TECNICO PREVIDENCIARIO, DA EMPRESA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019. | 415,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 13° TREINAMENTO TECNICO PREVIDENCIARIO, DA EMPRESA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019. | 415,59 | ||
| 20/03/2019 | LIQUIDADO POR MONICA DE PAULA PAREA PAGANMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TREINAMENTO TECNICO. | 415,59 | ||
| 20/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2019 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 415,59 | ||
| TOTAL | 415,59 | 415,59 | 415,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
