Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
106 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 07/2024 |
0,00 |
1.148,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 07/2024 |
1.148,48 |
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| 29/07/2024 |
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 07/2024. |
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1.148,48 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2024
INSS - 35 |
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1.148,48 |
| TOTAL |
1.148,48 |
1.148,48 |
1.148,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
