Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
106 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 07/2024 |
0,00 |
1.148,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS: REF. PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS 07/2024 |
1.148,48 |
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29/07/2024 |
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 07/2024. |
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1.148,48 |
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TOTAL |
1.148,48 |
1.148,48 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.148,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.