Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES PAGAMENTO DE FÉRIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024 |
0,00 |
975,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES PAGAMENTO DE FÉRIAS. COMPETENCIA JANEIRO/2024 |
975,79 |
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| 02/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS DA PRESIDENTE RENISE MORAES. COMPETENCIA 01/2024 |
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975,79 |
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| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024
INSS - 35 |
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975,79 |
| 20/02/2024 |
empenho lançado a maior |
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-0,01 |
| TOTAL |
975,79 |
975,79 |
975,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
