Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
REF. A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
215,00 |
|
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, REF A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
|
215,00 |
|
| 18/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE. |
|
-215,00 |
|
| 18/04/2024 |
EMPRENHO LIQUIDADO EQUIVOCAMENTE. |
-215,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
