| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Órgão: | IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR | ||||
| Unidade: | SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas com Compensação Financeira | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | ||||
| Natureza da despesa: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE O RPPS/INSS, COMPETÊNCIA 12/2024. | 0,00 | 14.801,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | REF. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE O RPPS/INSS, COMPETÊNCIA 12/2024. | 14.801,74 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE O RPPS/INSS, COMPETÊNCIA 12/2024. | 14.801,74 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 INSS - 35 | 14.801,74 | ||
| TOTAL | 14.801,74 | 14.801,74 | 14.801,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
