Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
Despesas com Compensação Financeira |
| Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RPPS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE RPPS/RPPS, COMPETÊNCIA 12/2024. |
0,00 |
358,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
REF. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE RPPS/RPPS, COMPETÊNCIA 12/2024. |
358,48 |
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| 05/02/2025 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA ENTRE RPPS/RPPS, COMPETÊNCIA 12/2024. |
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358,48 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - 4234 |
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358,48 |
| TOTAL |
358,48 |
358,48 |
358,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
