| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO PACHECO DA CUNHA |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA | ||||
| Órgão: | IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Administrat.do Conselho IMPAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUICAO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 19,20 E 21 QUANDO ESTAVA PARTICIPANDO DO 1° WORKSHOP DE 2025, PROMOVIDO PELA REFRÊNCIA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 694,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 19,20 E 21 QUANDO ESTAVA PARTICIPANDO DO 1° WORKSHOP DE 2025, PROMOVIDO PELA REFRÊNCIA EDUCAÇÃO. | 694,50 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 20251443; 377166; 1034; 158619; 1476; 1483; 40948; 5774; | 694,50 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2025 FABIO PACHECO DA CUNHA - 4247 | 694,50 | ||
| TOTAL | 694,50 | 694,50 | 694,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
