Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte das Atividades do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
PAGTO JETONS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A PAGAMENTO PARA CONSELHEIRO DO IMPAS REUNIÃO DO DIA 21/03/2025, ATA E LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO. |
0,00 |
355,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
REF. A PAGAMENTO PARA CONSELHEIRO DO IMPAS REUNIÃO DO DIA 21/03/2025, ATA E LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO. |
355,04 |
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| 24/03/2025 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO PARA CONSELHEIRO DO IMPAS REUNIÃO DO DIA 21/03/2025, ATA E LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO. |
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355,04 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2025
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
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355,04 |
| TOTAL |
355,04 |
355,04 |
355,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
