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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
Órgão: IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR
Unidade: SEGURIDADE SOCIAL
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Transferências
Projeto / Atividade: Despesas com Compensação Financeira
Conta de Despesa: 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Natureza da despesa: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INSS
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 11/2024. 0,00 14.801,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 11/2024. 14.801,74
08/01/2025 REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 11/2024. 14.801,74
08/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025 INSS - 35 14.801,74
TOTAL 14.801,74 14.801,74 14.801,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.