Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
Despesas com Compensação Financeira |
Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RPPS |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE VALOR FALTANTE PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. |
0,00 |
8.538,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
REF. PAGAMENTO DE VALOR FALTANTE PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. |
8.538,58 |
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28/05/2025 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE VALOR FALTANTE PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. |
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8.538,58 |
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30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2025
INSS - 35 |
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8.538,58 |
TOTAL |
8.538,58 |
8.538,58 |
8.538,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.