Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Pagamentos de Benefícios Previdenciários aos dependentes dos Segurados do RPPS-Executivo |
| Conta de Despesa: |
3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |
| Natureza da despesa: |
13º SÁLARIO |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE Referente à folha de pagamento do 13º Salário - 1ª Parcela |
0,00 |
24.992,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE Referente à folha de pagamento do 13º Salário - 1ª Parcela |
24.992,83 |
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| 06/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO |
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24.992,83 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2025
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
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24.992,83 |
| TOTAL |
24.992,83 |
24.992,83 |
24.992,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
