Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
SEGURIDADE SOCIAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Pagamento de Benefícios Previdencários aos Segurados do RPPS-Executivo |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PAGTO APOSENTADORIA |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS REF. MÊS: Referente à folha de pagamento de junho/2025 |
0,00 |
4.826,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS REF. MÊS: Referente à folha de pagamento de junho/2025 |
4.826,57 |
|
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| 25/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JUNHO/2025. |
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4.826,57 |
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| 27/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
DIVERSOS SERVIDORES - 3166 |
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4.826,57 |
| TOTAL |
4.826,57 |
4.826,57 |
4.826,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
