Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS A PAGAR - RGPS |
| Órgão: |
IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR |
| Unidade: |
ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Atividades Administrat.do Conselho IMPAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GRATIFICAÇÃO GESTORA FINANCEIRA IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A PAGAMENTO DO GESTOR FINANCEIRO DO IMPAS. COMP 06/2025. |
0,00 |
1.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
REF. A PAGAMENTO DO GESTOR FINANCEIRO DO IMPAS. COMP 06/2025. |
1.518,00 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO GESTOR FINANCEIRO DO IMPAS. COMP 06/2025. |
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 82/2025
ALEX MARTINS PAZINATO - 4195 |
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1.518,00 |
| TOTAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
