| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Órgão: | IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR | ||||
| Unidade: | SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas com Compensação Financeira | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | ||||
| Natureza da despesa: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 05/2025. | 0,00 | 15.507,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF. A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 05/2025. | 15.507,66 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDADO A COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS/INSS, COMP 05/2025. | 15.507,66 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2025 INSS - 35 | 15.507,66 | ||
| TOTAL | 15.507,66 | 15.507,66 | 15.507,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
