| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMP.NORMAL SIMPLES AUTARQUIA | ||||
| Órgão: | IMPAS-INST.MUNIC.PREV.ASSIST.SERV.S.MAR | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Administrat.do Conselho IMPAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPAS. ( 100 UND DE PASTINHAS) | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPAS. ( 100 UND DE PASTINHAS) | 300,00 | ||
| 18/07/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5395; | 300,00 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
