Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APOSENTADORIAS DO RPPS, ASSESSORAMENTO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O INSS,PELO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/04/2024,CONFORME 1º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO Nº110/2022..(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº036/2022 RPPS)...........................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 19 A 30/04/2023 (12 DIAS).............
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2023 (8 MESES)..... |
5.040,00 |
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| 08/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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240,00 |
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| 10/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 10/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| 29/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº000000000000695,RELATÓRIO ANEXO.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº722 RELATÓRIO ANEXO.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| 27/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº747,RELATÓRIO ANEXO.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| 28/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. NOVEMBRO/2023,NFS-e nº778.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| 21/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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600,00 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº812, RELATÓRIO ANEXO.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 49/2023 - REF. JULHO/2023, NFS-e nº815.
MARLO MIGUEL KOCH - 11710 |
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600,00 |
| TOTAL |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
