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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 23:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: RPPS
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO nº151/2022.............. PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS ENTRE OS REGIMES RPPS e RGPS DOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, BASE LEGAL ART.3º e 4º DA LEI 9.796/1999 e ART.25 DO DECRETO Nº10.188/2019.. ................................. GRU nº32854682400002389, COMPETÊNCIA 02/2024 VENCIMENTO EM 05/04/2024....................... 4.978,59 4.978,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 PROCESSO nº151/2022.............. PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS ENTRE OS REGIMES RPPS e RGPS DOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, BASE LEGAL ART.3º e 4º DA LEI 9.796/1999 e ART.25 DO DECRETO Nº10.188/2019.. ................................. GRU nº32854682400002389, COMPETÊNCIA 02/2024 VENCIMENTO EM 05/04/2024....................... 4.978,59
18/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO MUNICIPAL). 4.978,59
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2024 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 11730 4.978,59
TOTAL 4.978,59 4.978,59 4.978,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.