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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLO MIGUEL KOCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	RPPS
Unidade:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APOSENTADORIAS DO RPPS, ASSESSORAMENTO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O INSS,PELO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/04/2024,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº110/2022..(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº036/2022 RPPS)............................ --	600,00	1.800,00
18.00	=Pagamento ref.aos serviços a serem prestados no período de 01 a 18/04/2024.(18 dias)...........	20,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APOSENTADORIAS DO RPPS, ASSESSORAMENTO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E O INSS,PELO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/04/2024,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº110/2022..(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº036/2022 RPPS)............................ --------------------------------- =Pagamento ref.aos serviços a serem prestados no período de 01/01 a 31/03/2024.(03 meses).... --------------------------------- =Pagamento ref.aos serviços a serem prestados no período de 01 a 18/04/2024.(18 dias)...........	2.160,00
10/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		600,00
10/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		600,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 32/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº854,RELATÓRIO ANEXO. MARLO MIGUEL KOCH - 11710			600,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 32/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº870,RELATÓRIO ANEXO. MARLO MIGUEL KOCH - 11710			600,00
15/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		600,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 32/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº894. MARLO MIGUEL KOCH - 11710			600,00
30/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		360,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 32/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 18/04/2024,NFS-e nº909,RELATÓRIO ANEXO. MARLO MIGUEL KOCH - 11710			360,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00