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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA E CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	95	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	RPPS
Unidade:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CUMPRIMENTO DA PORTARIA MFP 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, E PORTARIA MTP 3803, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, PELO PERÍODO DE 16/03 a 31/12/2024............... CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº122/2023.............. DISPENSA 002/2023 RPPS........... --------------------------------- =1ª PARCELA REF.16/03 a 15/06/2024....................... ---------------------------------	1.625,00	1.625,00
1.00	=2ª PARCELA REF.16/06 A 15/09/2024....................... ---------------------------------	1.625,00	1.625,00
1.00	=3ª PARCELA REF.16/09 a 31/12/2024.......................	1.828,13	1.828,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CUMPRIMENTO DA PORTARIA MFP 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022, E PORTARIA MTP 3803, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, PELO PERÍODO DE 16/03 a 31/12/2024............... CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº122/2023.............. DISPENSA 002/2023 RPPS........... --------------------------------- =1ª PARCELA REF.16/03 a 15/06/2024....................... --------------------------------- =2ª PARCELA REF.16/06 A 15/09/2024....................... --------------------------------- =3ª PARCELA REF.16/09 a 31/12/2024.......................	5.078,13
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		1.625,00
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		1.625,00
TOTAL		5.078,13	3.250,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.078,13

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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