Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS ABONO CONSTITUICIONAL FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
553,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FÉRIAS ABONO CONSTITUICIONAL FOLHA MARÇO 2025 |
553,10 |
|
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| 26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2025. |
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553,10 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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553,10 |
| TOTAL |
553,10 |
553,10 |
553,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
