| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | RPPS | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO REF. FOLHA MAIO 2025 | 0,00 | 614,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 13 SALÁRIO REF. FOLHA MAIO 2025 | 614,04 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/25 | 614,04 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,04 | ||
| TOTAL | 614,04 | 614,04 | 614,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
