| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | RPPS | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALARIO REF. FOLHA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 1.694,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 13º SALARIO REF. FOLHA SETEMBRO 2025 | 1.694,99 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. | 1.694,99 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.694,99 | ||
| TOTAL | 1.694,99 | 1.694,99 | 1.694,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
