| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 57 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | RPPS | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ABONO CONSTITUICIONAL FOLHA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 315,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | FÉRIAS ABONO CONSTITUICIONAL FOLHA SETEMBRO 2025 | 315,26 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. | 315,26 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,26 | ||
| TOTAL | 315,26 | 315,26 | 315,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
