| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | RPPS | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 13.081,50 | 13.081,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025. | 13.081,50 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO MUNICIPAL). | 13.081,50 | ||
| TOTAL | 13.081,50 | 13.081,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.081,50 | |||
