| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | RPPS | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | PAGTO.DIÁRIA REF.VIAGEM A SERVIÇO DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:10,11 e 12/03/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PREVIDENCIÁRIO NA EMPRESA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA. PORTARIA Nº 14................... EMITIDA EM:04/03/2026............ OBS:VALORES DAS DIÁRIA,CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/17 e nº3719/25 QUE REGULAMENTAM A LEI MUN.1470/06...................... | 350,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PAGTO.DIÁRIA REF.VIAGEM A SERVIÇO DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:10,11 e 12/03/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PREVIDENCIÁRIO NA EMPRESA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA. PORTARIA Nº 14................... EMITIDA EM:04/03/2026............ OBS:VALORES DAS DIÁRIA,CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/17 e nº3719/25 QUE REGULAMENTAM A LEI MUN.1470/06...................... | 875,00 | ||
| 05/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO MUNICIPAL). | 875,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2026 DAVID ROGERIO ECKE - 4638 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
